永达股份：国泰海通证券股份有限公司关于湘潭永达机械制造股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国泰海通证券股份有限公司关于湘潭永达机械制造股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“永达股份”“公司”或“本公司”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号――主板上市公司规范运作》等有关规定，就公司2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意湘潭永达机械制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1854号）核准，公司2023年

月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）60,000,000股，发行价为

12.05元/股，募集资金总额为人民币723,000,000.00元，扣除本次发行费用人民币86,805,438.47元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额5,198,649.94元），募集资金净额为人民币636,194,561.53元。该次募集资金到账时间为2023年12月6日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年

月

日出具天职业字[2023]51912号《验资报告》。

（二）2025年度募集资金使用及结余情况截至2025年

月

日，本公司累计使用募集资金人民币286,198,524.32元，其中：以前年度使用286,198,524.32元，本年度未使用。截至2025年12月31日，本公司募集资金专户余额为人民币40,116,181.18，应结余募集资金余额人民币349,996,037.21元，差异金额为人民币309,879,856.03元，具体情况如下（单位：人民币元）：