胜利股份：中油燃气(珠海横琴)有限公司模拟财务报表审计报告

中泊燃气(珠海横琴〉有限公司模拟财务报表审计报告

大信审字[2026]第3-00527号

大信会计师事务所〈特殊普通合伙〉WUYIGECERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP.

此码府于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，您可使用手机a扫一扫'或进入'注册百计师行业统一监管平台(h即://acc.mof.gov.cn).进行查验《报告编码・京263EOAJJYB

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(10)82327668学院国际大厦

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www.daxincpa.com.cn邮编1000838eijing,China，才00083审计报

中泊燃气〈珠海横琴〉有限公司z

一、审计意见

主K1==1大信审宇[2026J第3-00527号

我们审计了中袖燃气(珠海横琴)有限公司(以下简称"贵公司")的模拟财务报表，包括2026年

月

日、2025年

月

日、2024年

月

日的模拟资产负债表，2026年1-6月、2025年度、2024年度的模拟利润表、模拟现金流量表、模拟所有者权益变动表，以及模拟财务报表附注。

我们认为，后附的模拟财务报表在所有重大方面按照附注二所述的编制基础和企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2026年

月

日、2025年

月

日、2024年

月

日的模拟财务状况以及2026年1-6月、2025年度、2024年度的模拟经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对模拟财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则和中国注册会计师独立性准则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们在审计中遵守了适用于公众利益实体财务报表审计的独立性要求。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期模拟财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对模拟财务报表整体进行审计井形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

(一)

技资收益确认

-1-

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∞

、事项描述如模拟财务报表附注"五、〈十四)"所述，贵公司2024年度、2025年度、2026年1-6月投资收益的金额分别为

703.83

万元、

607.41

万元、

293.39

万元，全部为对联营企业的投资收益，占2024年度、2025年度、2026年1-6月净利润的比例分别为

99.95%

、

100.54%

、

102.04%

，为公司主要利润来源，由于该事项对贵公司模拟财务报表影响重大，我们因此将投资收益的确认识别为关键审计事项。

、审计应对我们针对此事项，主要执行了以下审计程序:

(1)了解和评价管理层与确认投资收益相关的关键内部控制设计和运行的有效性:

(2)了解、检查各被投资单位最新的工商信息、企业章程、董事会名单等相关资料，分

析、判断权益法核算的合理性:

(3)了解被投资单位的生产经营状况，检查被投资单位采用的会计政策是否和公司一致，并对被投资单位的财务报表执行审计程序:

确。

(4)对与投资收益相关会计处理进行了检查，复核投资收益确认的准确性;

(5)检查被投资单位的分红情况，以评价其已被正确会计记录:

(6)检查复核被投资单位除实现的净损益以外，所有者权益的其他变动会计处理是否正

四、管理层和治理层对模拟财务报表的责任

管理层负责按照附注二所述的编制基础和企业会计准则的规定编制模拟财务报表，使其

实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使模拟财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制模拟财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督贵公司的模拟财务报告过程。

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五、注册会计师对模拟财务报表审计的责任

我们的目标是对模拟财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理

保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响模拟财务报表使用者依据模拟财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，

我们也执行以下工作:

(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的模拟财务报表重大错报风险，设计和实施审计

程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。(二〉了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。(三〉评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。(四〉对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意模拟财务报表中的相关披露:如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(五)评价模拟财务报表的总体列报、结构和内容，并评价模拟财务报表是否公允反映

相关交易和事项。(六〉就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对模拟财务报表发表审计意见。

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Beljlng,China,

∞ω3我们与指理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括掏通我们在审计中识别出的值得关挂的内部控制缺陷.我们还就己遵守与强立性相关的职业道德要求向拍理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施(如适用)?从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项.我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

六、对报告使用者和使用目的的限定

我们提醒模拟财务报表使用者关注模拟财务报表附注二编制基础的说明，本报告仅供重大资产重组之目的使用，不得用作其他任何用途。

、』〈项目合伙人〉中国注册会计师z

二O二六年九月二十三日

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统一社会信用代码9111010859俑11484C

各称大信舍计师事务所〈特殊普通合伙〉捷型特殊普通合伙企业

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