胜利股份：南通中油燃气有限责任公司审计报告

南通中油燃气有限责任公司

审计报告

大信审字[2026J第3-00524号

大信会计师事务所〈特殊普通合伙〉

WUYIGECERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP.

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思主EFF主程是E报告e码:

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附w.daxincpa.∞m.cn

邮编100083Beijing,China,

∞

审计报

南通中泊燃气有限责任公司z

一、审计意见

主K

t::I大信审宇[2026]第3-00524号

我们审计了南通中油燃气有限责任公司(以下简称"贵公司")的财务报表，包括2026年

月

日、2025年

月

日、2024年

月

日的资产负债表，2026年1-6月、2025年度、2024年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2026年

月

日、2025年

月

日、2024年

月

日的财务状况以及2026年1-6月、2025年度、2024年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则和中国注册会计师独立性准则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他贡任。我们在审计中遵守了适用于公众利益实体财务报表审计的独立性要求。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。(一〉收入确认

-1-

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www.daxincpa.com.cn邮编100083日eijing，China,100083如财务报表附注"三、

(二十六)

"、"五、〈二十九)"所述，贵公司2024年度、2025年度、2026年1-6月分别实现营业收入

，

497.12

万元、

，

448.26

万元、

，

824.88

万元，主要包括燃气销售收入、燃气工程业务及天然气代输业务。营业收入是公司关键业绩指标之一，收入确认过程相对复杂，因此我们将收入确认作为关键审计事项。

、审计应对我们就收入确认执行的审计程序主要包括以下方面:

(1)了解和测试贵公司与销售循环相关的关键内部控制设计与运行有效性:

(2)了解和评价收入确认原则方法以及具体收入确认时点是否符合企业会计准则的规定，判断收入确认相关的会计政策合理性:

(3)抽查重要的销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款，评价收入确认会计政策是否符合企业会计准则的要求:

(4)对销售收入进行分析，包括毛利率分析、气损分析、工程成本分析等，检查本期销售收入是否存在异常情况:

(5)对销售收入进行细节测试，包括检查燃气合同、气量结算单、抄表记录、收款单等，检查燃气配套工程合同、领料单、工程结算单、工程验收报告、对重要的工程执行现场走访，检查客户回执单等程序:

(6)对主要客户执行函证程序，评估收入确认的真实性、完整性。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，井运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

-2-

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五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，

并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执

行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错

报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作:

(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序

以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。〈二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。(三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据

，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露:如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。(五〉评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

〈六〉就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。

-3-

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始phOne.唱

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w.阳d徽incpa.com.cn郎篇100083Beipng，伪阳

，

∞

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通

我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷.我们还就己遵守与独立性相关的职业道德要求向泊理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施(如适用〉。从与治理层掏通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，困而构成关键审计事项.我们在审计报告中描述这些事项，除非法律培规禁止公开披露这些事顷，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中掏通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中国注册会计师沈文圣‘-(项目合伙人〉中国注册会计师t

11010141.0231二O二六年九月二十三日

-4-

!写写辽阔

附注2026华

月

日2025年

月31112024年

月31H

制懂严~唱~.j_她哽金

立，

豆、(.)66,800,

1.

2,645,300.80

,473,482.44

交嚣'!峰在吃药'衍生金融资严应收票据五、f一〉640,000.00应收账款五、〈二〉

,

,472.91

,755,707.88

,101,973.06应收款项融资

商付款项五、{囚}

,

,

1.

29,886,145.20

,

,155.

其他应收款

五、(五

)

,759.56 224,974,801.

,322,956.17其巾s应收利息!苛收股利存货五、{六}4,

,504.

1,803,623.05

,908,

1.

其中=数据资源合同资产持有待传资产一年内到期的非流动资产其他流动资产

五、{七)

，

日

，

492.53

,642.75

,512,182.76流动资产合计

,049,443.

,

,

1.

323,030,

1.

非流动资产g债仪投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产.固定资产

五、(}I..

)192,

,788.98

,

8,2

98.63

,610,100.34在建工程

五、{九〉

4,

, 691.

,653,297.17

,858,895.81生产性生物资产油气资产使用权资产豆、〈十)841,04

4.90

,

.301,

,

.

无形资产五、什寸5,

,321.14 5,

1,

7.

6,019,449.60其中z数据资源开发支出其中E数据资源商誉长期待摊费用丘、<+二}5, 054, 277.

边延所得税资产瓦、<+.:

D1,

,120.28 1,

,253.10

,3-10,990.31其他

主流动资产非流动资产合计214,054,544.25 209,236,500.28

,091,003.48

资产

计329,103,987.33

, 743.

1.

,121,344.91「、~主在|盟E章周fa'

瞟

.i~-:'-O:

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片'企气;台攻占:

"忐YFJA'京.资产负债表(续〉编制制弘喳i均由嗯气有限咂吆曾

单位z人民币-

:

站川/吨吨"/,!

附注2026年

月

日2025年

月

日2024年

月

日

流动负债(

:1'

严J

短期借革LS〉气dy

交易位金融页曹

衍生金融负债应付票据应付账款

五、<+在)

42.562,369.32

,962. 115.

26.539.766,

顶收款项合同负债五、〈十六)

,453,085.05

50.978

,023.02

,567,590.07

应付职T薪酬五、c+七)2,

,245.95

,550,440.34 3,808,901.11

l豆交税费五、〈十八)

16.763.650.95

34.626.593.47 43.303

,582.70

其他庇付款

五、{十九〕

,1?

8. 163.

,

,335.33

,890,864.18

其巾=应付利息

应付股利

,

, 094.

,533,094.71

,

,

.

持有待笛负债・年内到期的

在流动负债五、L二十)

,823.

538.453.

,

,

其他流功负债

五、(..::+

.)4, 900, 777.

,

,430,

4,

,570.18

流动负债合计

,009.116.01

,

,

1.

，日

，

183.90

~~i?功饥附:

t是期借款瓦、c::

i'>)

90.000

，

日.0。

,000,000.00

l哩付债券

其中s优先股

永续债租赁负债五.(:十J兰】

,920.44

,

1.

,026.09B己期应付款抵御应付职t薪酬烦计负债递延收益五、〈之卡因

，

，

000.0

。7, 800. 000.

，

，

162.0

。

边延所得税负债

五、〈十飞〕

210.26

1.

248,993.58

,

1.

其他非流动负债

非流动负债合计日，547, 181.66

,558,525.06

,518,579.95

负债合计

,

, 297.

,

,916.93

,

,763.85

所有者权益，

实收资本五、c二十五】

50.00

口，

000.00

，

，

000.0

。

,000,000.00

其他权益卫具

只

'

，优先股

永续侦资本公积减e库存股

只他综合收益专项储备五、【二十六

,026,799.75

,915, 842.

,402,114.74

盈余公积E、C-::

t七〉

25.000

，

000.0

。

25.000

，

，

。

,000,000.00

未分配利润五、(:.十八】

,520,889.85

,895,962.15

,515.466.32

所有者权益合计

,547, 689. 60

,

, 804.

,977,581.06负债和理逝，仪益总计

,

,987.33 490,743,

1.

,

, 344.91

?A.J./!fIJA

Ja源头

……

品向毯，

，士?事r.咱也h!用

一、营业收六

结AAF

飞!j

减g营业唤秽-.0;1

税制阳~OfjO'l~羔俨销售费用『叩叶管理费用研发费用财务费用其中=利息费用利息收入加B其他收益投资收益(损失以"一"号填列〉其中

对联营企业和合营企业的投资收益

利润表附注荒、(~十九}7日、C:

十九}

五、(

兰，')

磊、〈干←-)

五.(:

-二}

五、〈士主卡"!)Ji、t二~I惆]

以摊余成本计量的金融资产终Jt:确认收益J争敞口套期收益〈损失以"-"号填列〉公允价值变动收益(损失以"一"号填列〉

借用减值损失(损失以&I_'}号填列)五、t三t-丘}

资产减值损失〈损失以"一"号域列〉瓷、(气I'M

资产处置收益〈损失以"一"号填列〉在、{弓，1'也】

气、营业利润('ij'损以"-"号填列〉

如z营业外收入亚、('，!';-J、

减

营业外支HI翠.C'";'，九】

、利ìf，司总额减s所得税费用n.‘〈阴'1-)

网、净利润(.)持续经营净利润〈冷v损以"一"号填列〉(工〉终止经营净利润t净亏损以"一"号棋列〉

五、其他综合收益的税后冷额

{寸不能量分类进损益的其他综合收益

1.重新计且'设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动

1.企业自身信用风险公允价值变动(:二〉将展分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产量分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资倍用减值准备5.现金流最拿期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额

2026年1-6月2025年度2024年度

,248,821.

574,482,598.79

604.971

,

1.

,842,096.82 456,637,406.57

,

, 408.

914,088.351.

,

1.

,430,023.95

,690, 144.

3,

,298.87

,996,323.

4,

,210.07

，

日，

397.80

,

,772.

374,969.71 1,

537.807.15

1.339.004.

,

060.18

2,845,808.66

,230,019.65

,590.75

,458,252.61

,

,792.96

,170.80 564,164.02

,483.34

-725,279.

1,718,443.58

,744.

-637, 151.40-173,803.86

,185.

,

, 688.

,004,772.98

,

,

1.

,

,

1.

110,282.07

,676.01

,857.101.898, 369. 22

,541.

,

,002.69 100,216,685.83

,

,256.

,386,074.99

,

305.680.65

26,

,

.

,624,927.70

,911.005.18

,

,

1.

30.624,927. 70

,

,005.

,

,

1.

,624,927.70

,

,005.18

,

,

1.

主管会计工作负茧'人:

:,,:LJ.-会计机构负贵人:

三二

h斗

l除EEZ用最再

剧EE;痛最

ι

-7 -

现金流量表

‘・、

J♂.&_，盈JF凉

飞冒

附注2026年1-6月2025年度2024年底

一、经营滔珍~~自佣金现勘

万岁销售尚品?娼膨~咂萄的现金

,977,

1.

,300,377.

,274,412.55收到的税费返还6,999,276.73收到其他与经营活动有关的现金

五.(阿!..)

,

,294.97

,

,192.89

,928,633.75

经营活动观念流入小计425,

,906.89 932,085,570.48

,

,323.03

购买商品、接受劳务支付的现金228,975,957.02

,153,

116.86

547,329,328.59

支付给职工以及为职工支付的现金7,968,999.21

,376,909.79

, 380,582.

支付的各项税费

,

,881.

,170,986.23

,

, 777.

支付艾.他与经营活动钉关的现金五、t四十寸

,950,147.49

,998,484.21

,687,604.72

经营活动现金流出小计392,296,984.88 809,699,797.09

,

,

292.531

经营活动产生的现金流最冷额

,277,922.01 122,385,773.39

,

,030.50

:、投资活动产生的现会.流瓮

收问投资收到的现金取得投资收益收到的现金处旦固定资产、地形资产和其他长期资产收问的现金;争额'11，

000.0。

,730.00

处置于公司放其他营业单位收到的现金;争都{

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小ìt

,000.00

,730.00

Z句建阳定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

，

，

700.0

。20,

,602.84

,998,193.77

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的现金浮额

支付具他与投资活动有关的现金

投资活动现金流副小计7,169,700.00 20,752,602.84

,998,

.

投资活动产生的现金流量净额-7,128,700.00-20,752,602.84-7,985,463.77

二、窍资活动产生的现金流.5::

吸收投资收到的现金

取得借款'收到的现金89, 100, 000.

。

收到其他与筹资活动有关的现金

D.、f阿卡…】

128,704,570.34

,600,337.33

，

，

000.0。

筹资活动现金流入小计128,704,570.34

,600,337.33

日，

，

000.0

。

偿还债务义付的现金

，

，

000.0

。

,000,000.00

分配股利、利润或偿HJ.司息支付的现金698,

1.

115,222,771.83

,915,

.

支付其他与筹资活动有关约现金?..lll!H寸2,067,217.75

,606,

1.

筹资活动现金流出小ìt

，

日，

1.

117,289,992.58

,

,915.18

筹资活动产牛.的现金流量存额

,006,268.98-105,689,655.25-54,

,915.18

阴、汇率变动对现金及现金等价物的影响托、现金及现金等价物净增加额64,155,490.99-4,056,484.70-9,574,348.45

加:期初现金及现金等价物余额

，

日，

997.74

6,473,482.44

,047,830.89

六、到

j;衣现金及地唱如余额

,572,488.73

,416,997.74

,473,482.44

公司负责人卢

主管…ff1.:ìlt?:

l

注服装重~

会计机构负责人:

-、

1鸟腾

L

-8 -

战时

注

、

所有者权益变动表

母立乎非

2026年l-6fl

:沓

的

实收资本

其他权益工具

资本公积

冒虱‘F导衍，取其他综合收益

专琐储备

确余公fR未分配利润

所有者・钗撮合li

，吃/

。

优先股

永续倪其他

-;，J?~时号，害民

导

50, 000, 000. 00

,915,842.30

, 000, 000.00

,895,962.15 142.811,804.45

加i

iU]曲目应沪'

其他

二、本年年相余翻

, 000. 000.

。

15.915.842.30

25.0

∞，ω0.0。

，自

95.962.15

,

l.8

04.

--、本年缩减变动金额〈贼少以"一"号可

i列〉

110.957.45 30,

, 927.

30, 135, 885. 15

(-)综合收益.@.额

3D

, 624, 927.

30, 624, 927. 70

f士〉所有者技入和减少资本

1.所有者投入的份通脏

2.其他权始工具持有者投入资本

3.股份支付计入所有者权益的金额

4.其他

(:二】利润分自己

1.提取那余公织

2.对所有者的分配

3.其他

t四〉所有者权益内部结槌

1.资本公积转增资本

2.盈余公

日转地资本

3.盈余公拟弥补亏损

4.设定受挫i:

去/]变动领结轮回存收益

5.其他依合收益结转阴存收益

6.其他

(五}专项储备

,957.45

110.957

.4

1.~期徒取

423,

1.

423,

1.

2.本期使用

"312,763.74

-312

,763.74

(/,,)

Jtl也

四、本年年末余fl.ii

J

,000,000. 00

,026,799.75

,000,

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。

82, 520, 889.

17:1, 547,

且

叫人:

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会计机构负责人z

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(-)综合收草草总额〈工〉所有者投入和减少资本1.所有者技入的普通

l出

，其他权益工具待有者役入资本

3.股份支付计入所有在

・仪益的金额

4.其他

c三〉利润分配

1.提取盈余公织

.对所有者的分配

3.;

只-他

f囚】所有者权益内部结转

J.资本公积转地资本

.盈余公积转ll'lf进:4:

3.盈余公fp，弥补';j损

4.

it寇受益计划变革'J穰纷转留存收益

5.其他然合收益纺转回存收益

6.其他

〈五】专项储备J.准则提取

.本肌使用

(/.)其他因、本董事华东余部i

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公司负j，'t人，~

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壁塑

实收资本

，

，

，∞

50, 000,000.0050, 000, 000.

。

2025年底

其他缸益工具

资木公职减，库存股

占ti'也综合收益

专J)'l储岱

盈余公狈

未分配利润

所有者级自i~合计

优先版泳续债其他

,402,114.74

，∞

，000.∞

183, 575, 466. 32 215,977.58

1.

,402,114.11

,000, 000.

。

, 575, 466. 32 275,977,

.06

-1,486,272.44

-131,679,501.17 '133,

,176.

, 9Ll, 005.18

,

,005.18

-206, 590, 509. 35

-206, 590, 509. 35

-206, 590, 509.

-206. 590, 509.

-1,486,272.

-1, 186, 272.

1,

, 113.79

1,314, 113.79

-2.

800, 386.

-?, 500,

.

15,915,842.30

, 000, 000. 00

,895,962.

142,

,

.

主管会it工作负责人:

l~飞、垂~

会计机构负班人s

;E此E法Rv

段队

，iA制d、咿资夜、

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年TIi

实收资本

其他*:<~工具

资本公积减:

/)书在般

其他综合收益

专项储备

盈公公积

未分配和ji何所有省权能合u

优先陋

'1<续f由其他

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,

,000.

,

,134.

,

,000.

。

,

,628.77

,

,763.41

加g会计且时品挝.毛:.;isrY

1lJ1;j是在铅il!正其他气、本年华韧余额

,

,000.

。

,

, 134.64

,

,000.0。

,

,

628.

,

,

763.

三、本年增减变动金额〈减少以"一"号・坝列}

1,

,

980.

9,

,

837.

,

,817.65

〈一〉综合收益总额

,

,

1.

,

,14:.30

(

:-:)所有者役入和l减少资本

l.所有者役入的曾淄股2.其他权益工具份有者投入愤本

3.股份支付计入所有・茜权益的金额

1.其他

c二】利润分配

-65;

,

303.

-65,

,

303.

1.徙驭~余公积

2.对所有者的分配

-65,

.1,303.

-65,

,

303.

3.

;tt他〈囚)所有者权1，内部结转'l.资本公积转地资本

2.?o余公狈转

i目资本

3.盈余公织弥补亏损

4.设定受~计划变动~结转回存放益

5.其他核合;在提结转回存收益

6.其他

〈五〉专项俯备

，

由，

980.10

1,

,980.

1.本期提JIX

，

，

633.ω

4, 6l3,

.

2.本m使用

-2

,

,

652.

-2,

,652.90

f六)Jt!1也

囚、本年年水余额

~

,

,000.

。

,

,114.74

,

,

000.

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日

，

,466.

,

,

1.oe

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会词唱L构负:ili人a

l~飞lE建、E南法户，、-

十一、补充资料

(一)当期非经常性损益明细表

项目I2026年同月

1.非流动资产处置损益，包括己计提资产减值准备

,4

85.30

创冲销部分2.计入电期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准

，000.∞享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外3.除上述各项之外的其他营业外收入和支出-79,

.

4.其他符合非经常性损益定义的损益项目7,

170.80

诫z所得税影响额4,

248.21

合计-54,

278.21

第

页至第

页的财务报表附症由下列负贵人签署

签名:

签名:

日期:

2026.9.23日期:

-69-

南边中泊燃气有限贡仔:公i.iJ

财务报表附注2024年

月

日-2026年

月

日

2025年度2024年度

-199，创

.

-224,

.4

,

164.02

3,

000.00

-1,

,

445.98

,

676.01

3,

.3

97.030.84

-43,

345.52

斗，

，

臼.97-130,

036.55

会计机构签名z日期=

统一社会信用代码9111010859俑11484C

各称大信舍计师事务所〈特殊普通合伙〉

捷型特殊普通合伙企业

执行事务台仇人吴卫星、谢摔敏经营范围许可项目

z注册会计师

方可开展经营活动.具一般项目a工程造价咨信用管理咨询服务

z认t

外，凭营业执照依法自主

i

禁止和限制类项目的经营、

二一-t

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国家企业信用信息公示系统网址:

h句:加ww.plII.gor.cn

J'G

月

日f海捷区知春路

号n层2206

登记机关

2026

国家市场监督管现也局监制

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证书序号iU0.1

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明说

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首席合攸人:

主任会诗师

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经营场所

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