金房能源：中信建投证券股份有限公司关于金房能源集团股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信建投证券股份有限公司关于金房能源集团股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为金房能源集团股份有限公司（以下简称“金房能源”或“公司”）首次公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号――保荐业务》等有关规定，对金房能源2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京金房暖通节能技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1982号），公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，配售股份人民币普通股（A股）股票226.90万股，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,042.10万股，发行价为每股人民币28.01元，共计募集资金63,554.69万元，坐扣承销和保荐费用4,496.79万元后的募集资金为59,057.90万元，已由主承销商中信建投证券股份公司于2021年7月21日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,597.79万元后，公司本次募集资金净额为56,460.11万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕1-43号）

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元