华恒生物：兴业证券股份有限公司关于安徽华恒生物科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见

兴业证券股份有限公司关于安徽华恒生物科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称“华恒生物”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及向特定对象发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号――规范运作》及公司募集资金使用等有关规定，对华恒生物2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）2021年首次公开发行股票募集资金情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华恒生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]923号文）核准，公司于2021年4月向社会公开发行人民币普通股（A股）2,700.00万股，每股发行价为23.16元，应募集资金总额为人民币62,532.00万元，根据有关规定扣除发行费用6,606.12万元后，实际募集资金金额为55,925.88万元。该募集资金已于2021年4月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0072号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、募集资金使用和结余情况截至2025年12月31日，公司2021年首次公开发行股票募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元