龙图光罩：国泰海通证券股份有限公司关于深圳市龙图光罩股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司关于深圳市龙图光罩股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称“龙图光罩”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号――规范运作》等相关规定，对龙图光罩2025年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2929号文《关于同意深圳市龙图光罩股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司于2024年8月6日在上海证券交易所上市。公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,337.50万股，发行价格为每股18.50元，募集资金总额为人民币61,743.75万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币6,397.50万元后，募集资金净额为人民币55,346.25万元。上述募集资金已到位，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2024年8月1日出具了《验资报告》（中兴华验字〔2024〕第010053号）。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至2024年12月31日，公司累计已使用募集资金人民币52,369.05万元，利息收入、理财收益扣除手续费净额为72.28万元，剩余募集资金余额人民币3,049.48万元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额截至2025年12月31日，公司对募集资金项目累计投入55,033.19万元，其中：本年度使用募集资金2,664.14万元。截止2025年12月31日，募集资金余额为人民币396.60万元。具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币