华虹公司：国泰海通证券股份有限公司关于华虹半导体有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司关于华虹半导体有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为华虹半导体有限公司（以下简称“华虹公司”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号――规范运作》等相关规定，对华虹公司2025年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1228号《关于同意华虹半导体有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公开人民币普通股（A股）40,775.00万股，募集资金总额为2,120,300.00万元，扣除各项发行费用28,232.30万元（含税），实际募集资金净额为2,092,067.70万元。上述募集资金到位情况经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“安永华明（2023）验字第60985153_B02号”验资报告。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至2024年12月31日，公司累计已使用募集资金人民币1,416,476.67万元，利息收入及手续费用净额为20,106.20万元，剩余募集资金余额人民币696,643.96万元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2025年12月31日，公司募集资金的使用及余额情况如下：