硅烷科技：中信证券股份有限公司关于河南硅烷科技发展股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况之核查意见

中信证券股份有限公司关于河南硅烷科技发展股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况之核查意见中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“持续督导机构”）作为河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称“硅烷科技”或“公司”）向特定对象发行股票并在北京证券交易所上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，对硅烷科技2025年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位情况2022年9月2日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意河南硅烷科技发展股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2025号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

公司本次发行价格为5.66元/股，发行股数为8,996.6465万股（超额配售选择权行使后），募集资金总额为509,210,191.90元，扣除发行费用43,331,150.17元后的募集资金净额为人民币465,879,041.73元，已由中国银河证券股份有限公司于2022年9月22日、2022年10月28日存入公司在中信银行平顶山分行营业部（银行账号8111101012901534420）开立的募集资金专户中。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信师报字[2022]第ZB11527号验资报告及信师报字[2022]第ZB11563号验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用及节余情况如下：