旭光电子：华西证券关于旭光电子募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的核查意见

华西证券股份有限公司关于成都旭光电子股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”、“保荐人”）作为成都旭光电子股份有限公司（以下简称“旭光电子”、“公司”）2022年度非公开发行A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

号――规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

号――持续督导》等有关规定，对旭光电子2022年非公开发行股票募集资金于2025年度的存放与使用情况进行了核查，核查情况具体如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准成都旭光电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1735号）核准，成都旭光电子股份有限公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）48,287,971股，发行价格为人民币11.39元/股，募集资金总额为人民币549,999,989.69元，扣除各项发行费用（不含税）人民币15,495,898.79元，实际募集资金净额为534,504,090.90元。

上述募集资金已于2022年

月

日全部到位，已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（川华信验（2022）第0084号）。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币