京源环保：方正证券承销保荐有限责任公司关于江苏京源环保股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见2

方正证券承销保荐有限责任公司关于江苏京源环保股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为江苏京源环保股份有限公司（以下简称“京源环保”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市项目的持续督导机构、向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐及持续督导机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号――规范运作》等规范性法律文件的要求，对京源环保2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了审慎核查，并发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）2020年首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]369号文核准，并经上海证券交易所同意，京源环保由主承销商平安证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公众公开发行普通股（A股）股票2,683.00万股，每股面值1元，每股发行价人民币14.34元。截至2020年4月2日止，公司共募集资金384,742,200.00元，扣除发行费用41,994,125.28元，募集资金净额342,748,074.72元。

截至2020年4月2日，公司上述发行募集的资金已全部到位，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000111号”验资报告验证确认。

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币