吉华集团：国投证券股份有限公司关于浙江吉华集团股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告2

国投证券股份有限公司关于浙江吉华集团股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”）作为浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“吉华集团”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号――规范运作》等有关法律法规的规定，对吉华集团首次公开发行股票募集资金于2025年度的存放与使用情况进行了核查，核查意见如下：

一、募集资金存放、使用及专户余额情况

（一）公司首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江吉华集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]758号）核准，吉华集团于2017年6月向社会公开发行10,000万股人民币普通股（A股），发行价格每股17.20元。募集资金总额为人民币172,000.00万元，扣除相关发行费用后募集资金净额为人民币163,248.24万元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了“信会师报字[2017]第ZA15428号”《验资报告》。

（二）募集资金基本情况

单位：万元