国科微：天风证券股份有限公司关于湖南国科微电子股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况专项核查报告2

天风证券股份有限公司关于湖南国科微电子股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况专项核查报告天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”、“保荐机构”）作为湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“国科微”“公司”）2022年度向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号――保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，对公司2025年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2160号文《关于同意湖南国科微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》的核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）35,258,918股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币65.08元，募集资金总额2,294,650,383.44元，扣除承销费、保荐费等发行费用42,549,091.33元（不含增值税）后，实际募集资金净额为2,252,101,292.11元。上述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年11月28日出具了XYZH/2022CSAA3B0004号《验资报告》。公司对募集资金进行专户管理。

（二）募集资金以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至2024年12月31日，公司募集资金项目累计投入1,693,620,344.70元，募集资金累计获得利息收入47,056,690.34元，尚未使用募集资金余额为

605,537,637.75元。上述募集资金使用金额经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具XYZH/2025CSAA1B0113号《湖南国科微电子股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

2、本年度使用金额及当前余额

2025年度，公司募集资金使用总额为441,193,965.46元，尚未使用募集资金余额为220,487,862.10 元（含利息收入和理财收入56,144,189.81元）。募集资金具体使用情况如下：

单位：元